6.4 SecurityContractor is responsib

6.4 Security
Contractor is responsible for security of his own personnet materials, construction Equipment and facilities during the
entire Contract period. Badges are required for all Contractor personnel working on Company property.
6.5 Audit
COMPANY shall have the right to audit Contractor HSE system based on COMPANY's Contractor Safety Management
System (CSMS) and other procedures pertaining to ensure adequate COMPANY confident that the product or services
will continuously satisfy given commitment for safety and quality. The audit will consist of the following items:
• All written manual policies.
o Organizational structure with functional responsibilities.
• Inspection and Quality records
• Non~conformance5 records
• Fabrication control and corrective action
• Measuring and Testing equipment
• Material purchasing, storage and transportation procedure
• Identification, tractability and document Control
7.0 INVOICING AND PAYMENT
Invoices shall be submitted monthly in one (1) original, and two (2) copies each with a complete set of supporting
documents. Invoices shall identify the amount charged to each Service Order or Service Request ("SR'') for mari-days
billing . Other reimbursable costs shall be summarized by type and identified separately. The cost claimed shall be
calculated and submitted as per "actual completed WORK orders" and "rates" in Appendix-F "Compensation" and in
accordance with the CONTRACT article entitled "Invoicing and Payment" of the CONTRACT. The WORK orders shall be
approved by the COMPANY deSignated authorized personnel. The paperwork approval effdence shall be enclosed as
part of invoice submission.
All invoices must first be verified by COMPANY Representative before forwarding it to COMPANY for approval and
payment. COMPANY may approve or disapprove the invoices and shall pay any undisputed invoices in accordance with
the CONTRACT. The effective date of the invoice shall be the date received by COMPANY. CONTRACTOR is therefore
advised to address the invoice correctly.
Billings shall be supported by time sheets approved by COMPANY Representative. All other reimbursable costs are to be
supported with documents and appropriate costs sheets and approved by COMPANY Representative.
The monthly "Contract Management and Temporary Facility" may be invoiced for payment under a separate
standalone invoice(s) to allow monthly payment separately. The approved Work Order shall be attached to this specific
"Contract Management and Temporary FaCility" invoice and the reference shall be clearly marked including the amount
manhours "consumed" by each WORK order(s).
In the event,COMPANY is managing the WORK(s) executed under "PROJECT" budget system i.e. PS - AFE, then
accordingly CONTACfOR shall submit the invoice in a separate invoice which may be claimed in monthly basis. A
Company assigned Project Number and Cost center or AFE Number are to be clearly identiFied on invoice(s).
It is Company desire to establish a simple method of determining payment that is easy to administer and which bears a
direct relationship to the actual work completed by Contractor with mutual benefit for both parties.
All invoices are to be accompanied with back up by timesheet, work orders and material receipts approved and signed
by COMPANY deSignated authorized personnel. In addition, the equipments utilization claimed by CONTRACTOR shall be
also accompanied with back up utilization spreadsheet signed by COMPANY deSignated authorized personnel.
To ensure that the Progress Payment Procedure is in line with the actual value of the work completed, Contractor is
required to observe the following limits for each WORK in progress

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

6.4 keamananKontraktor bertanggung jawab untuk keamanan sendiri bahan personnet, konstruksi peralatan dan fasilitas selamaseluruh masa kontrak. Lencana diperlukan untuk semua karyawan kontraktor yang bekerja di perusahaan properti.6.5 auditPerusahaan mempunyai hak untuk melakukan audit sistem kontraktor K3 berdasarkan manajemen keselamatan perusahaan kontraktorSistem (CSMS) dan prosedur lainnya yang berkaitan dengan memastikan memadai perusahaan yakin bahwa produk atau layananakan terus memuaskan mengingat komitmen untuk keselamatan dan kualitas. Audit akan terdiri dari item berikut:• Semua kebijakan manual yang tertulis.o struktur organisasi dengan tanggung-jawab fungsional.• Pemeriksaan dan kualitas rekaman• Bebas ~ conformance5 catatan• Fabrikasi kontrol dan perbaikan tindakan• Pengukuran dan pengujian peralatan• Pembelian, prosedur penyimpanan dan transfer bahan• Identifikasi, tractability dan dokumen kontrol7.0 FAKTUR DAN PEMBAYARANTagihan bulanan dapat diajukan dalam 1 (satu) asli, dan dua (2) salinan masing-masing dengan satu set lengkap mendukungdokumen. Faktur akan menentukan jumlah yang dibebankan ke setiap Service Order atau permintaan layanan ("SR '') mari-haripenagihan. Biaya lain dapat diganti akan diringkas oleh jenis dan diidentifikasi secara terpisah. Biaya yang mengklaim akandihitung dan diajukan sebagai per "sebenarnya menyelesaikan pekerjaan pesanan" dan "harga" dalam Apendiks-F "Kompensasi" dansesuai dengan kontrak artikel berjudul "Faktur dan pembayaran" kontrak. Pesanan kerja akandisetujui oleh perusahaan yang ditunjuk personil yang berwenang. Dokumen persetujuan effdence harus dilampiri sebagaiBagian dari pengajuan faktur.Semua faktur harus pertama diverifikasi oleh perwakilan perusahaan sebelum meneruskan ke perusahaan untuk persetujuan danpembayaran. PERUSAHAAN dapat menyetujui atau menolak tagihan dan harus membayar setiap tagihan yang tak terbantahkan sesuai denganKONTRAK. Efektif tanggal faktur akan tanggal diterima oleh perusahaan. KONTRAKTOR adalahdisarankan untuk alamat faktur dengan benar.Billings akan didukung oleh waktu lembar disetujui oleh perwakilan perusahaan. Semua biaya lain dapat diganti akan menjadididukung dengan dokumen dan lembar biaya sesuai dan disetujui oleh perwakilan perusahaan.Bulanan "kontrak manajemen dan sementara fasilitas" dapat ditagih untuk pembayaran di bawah terpisahmandiri invoice(s) untuk memungkinkan pembayaran bulanan secara terpisah. Urutan kerja yang disetujui akan dilampirkan ke ini spesifik"Kontrak manajemen dan sementara fasilitas" faktur dan referensi akan jelas ditandai termasuk jumlahmanhours "dikonsumsi" oleh status pesanan kerja masing-masing.Dalam acara tersebut, perusahaan mengelola WORK(s) yang dijalankan di bawah sistem anggaran "Proyek" yaitu PS - AFE, kemudiansesuai CONTACfOR mengajukan tagihan dalam faktur terpisah yang dapat diklaim secara bulanan. AProyek nomor ditetapkan perusahaan dan biaya pusat atau nomor AFE akan secara jelas diidentifikasi pada invoice(s).Ini adalah keinginan perusahaan untuk mendirikan sebuah metode sederhana untuk menentukan pembayaran yang mudah untuk mengelola dan yang beruanghubungan langsung dengan pekerjaan aktual yang diselesaikan oleh kontraktor dengan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.Semua tagihan akan disertai dengan kembali absen, bekerja order dan penerimaan bahan disetujui dan ditandatanganioleh perusahaan yang ditunjuk berwenang personil. Selain itu, penggunaan peralatan yang diklaim oleh kontraktor akanjuga disertai dengan cadangan pemanfaatan spreadsheet ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk personil yang berwenang.Untuk memastikan bahwa prosedur pembayaran kemajuan ini sejalan dengan nilai sebenarnya dari pekerjaan selesai, kontraktordiperlukan untuk mengamati batas berikut untuk setiap pekerjaan yang sedang berjalan

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

6.4 Keamanan
Kontraktor bertanggung jawab atas keamanan bahan sendiri personnet, Peralatan konstruksi dan fasilitas selama
periode kontrak seluruh. Lencana yang diperlukan untuk semua personil Kontraktor bekerja pada properti Perusahaan.
6.5 Audit
PERUSAHAAN berhak untuk mengaudit Kontraktor sistem HSE berdasarkan Kontraktor COMPANY Manajemen Keselamatan
System (CSMS) dan prosedur lainnya yang berkaitan untuk memastikan PERUSAHAAN memadai yakin bahwa produk atau jasa
akan terus memuaskan diberikan komitmen untuk keselamatan dan kualitas. Audit ini akan terdiri dari item berikut:
. • Semua kebijakan petunjuk tertulis
. O Struktur organisasi dengan tanggung jawab fungsional
• Inspeksi dan Kualitas catatan
• Non ~ catatan conformance5
• kontrol Fabrikasi dan tindakan korektif
• Mengukur dan peralatan Pengujian
• pembelian bahan, penyimpanan dan transportasi prosedur
• Identifikasi, tractability dan dokumen Pengendalian
7.0 FAKTUR dAN PEMBAYARAN
Faktur disampaikan bulanan dalam satu (1) asli, dan dua (2) salinan masing-masing dengan satu set lengkap mendukung
dokumen. Faktur harus mengidentifikasi jumlah yang dibebankan kepada setiap Service Order atau Permintaan Layanan ( "SR '') untuk mari-hari
penagihan. Biaya penggantian lain akan diringkas oleh jenis dan diidentifikasi secara terpisah. Biaya mengaku harus
dihitung dan disampaikan sesuai" sebenarnya selesai perintah KERJA "dan" tarif "pada Lampiran-F" Kompensasi "dan
sesuai dengan artikel kONTRAK berjudul" Faktur dan Pembayaran "dari kONTRAK tersebut. perintah KERJA harus
disetujui oleh perusahaan yang ditunjuk personil yang berwenang. persetujuan dokumen effdence akan tertutup sebagai
bagian dari pengajuan faktur.
Semua faktur pertama harus diverifikasi oleh Perwakilan PERUSAHAAN sebelum meneruskan ke PERUSAHAAN untuk persetujuan dan
pembayaran. PERUSAHAAN dapat menyetujui atau menolak faktur dan akan membayar tagihan tak terbantahkan sesuai dengan
kONTRAK ini. tanggal efektif dari faktur adalah tanggal diterima oleh PERUSAHAAN. KONTRAKTOR karena itu
disarankan untuk mengatasi faktur benar.
Billings harus didukung oleh lembar waktu disetujui oleh Perwakilan PERUSAHAAN. Semua biaya diganti lainnya harus
didukung dengan dokumen dan biaya yang sesuai lembar dan disetujui oleh Perwakilan PERUSAHAAN.
Bulanan "Manajemen Kontrak dan Fasilitas Temporary" dapat ditagih untuk pembayaran di bawah terpisah
faktur mandiri (s) untuk memungkinkan pembayaran bulanan secara terpisah. Perintah Kerja yang disetujui harus melekat tertentu
"Manajemen Kontrak dan sementara fasilitas" invoice dan referensi harus jelas ditandai termasuk jumlah
jam kerja "dikonsumsi" oleh masing-masing agar WORK (s).
Dalam acara tersebut, PERUSAHAAN adalah mengelola PEKERJAAN ( s) dijalankan di bawah "PROYEK" sistem anggaran yaitu PS - AFE, maka
sesuai CONTACfOR harus menyerahkan faktur dalam faktur terpisah yang dapat diklaim secara bulanan. Sebuah
Perusahaan ditugaskan Jumlah Proyek dan pusat Biaya atau AFE Jumlah yang secara jelas diidentifikasi pada faktur (s).
Ini adalah keinginan Perusahaan untuk mendirikan sebuah metode sederhana untuk menentukan pembayaran yang mudah untuk mengelola dan yang dikenakan
hubungan langsung dengan pekerjaan yang sebenarnya selesai oleh Kontraktor dengan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Semua faktur harus disertai dengan kembali oleh absen, perintah kerja dan penerimaan materi disetujui dan ditandatangani
oleh perusahaan yang ditunjuk petugas yang berwenang. Selain itu, pemanfaatan peralatan diklaim oleh KONTRAKTOR harus
juga disertai dengan back up spreadsheet pemanfaatan ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk personil yang berwenang.
Untuk memastikan bahwa Progress Prosedur Pembayaran ini sejalan dengan nilai sebenarnya dari pekerjaan selesai, Kontraktor
diminta untuk mengamati berikut batas untuk setiap KERJA berlangsung